公司審計部參與交投集團法務審計編寫風險防范清單手冊 |
| 發布日期：2024-08-23 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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“這次的清單編寫，我們要考慮到編給誰看，具體使用的部門，最后要能真正發揮出清單的提醒促進作用。你們提供的清單內容很貼近實際，比較有操作性。”8月22日下午，交投集團法務審計部副經理徐衛兵在與公司審計部人員討論交換近期清單編寫成果會議時這樣說。 
為增加內部審計的監督效能，防范共性問題發生，近期交投集團法務審計部與公司審計部聯合編寫《風險防范清單手冊》。公司審計部在參與編寫過程中突出本公司行業特性，整理的清單中除了對風險區域存在的共性問題外，更關注到屬于企業對外投資管理，經營性子公司內控管理質量提升等方面存在的個性問題。在參與編寫的過程中，公司審計部將這次協同編寫工作當成一次自我學習提升的機會，積極與交投集團內審同行進行探討交流，增強了內審人員隊伍的凝聚力。 據了解，該《風險防范清單手冊》將梳理歸納了近幾年交投集團在審計過程中發現的常見問題，同時也參考吸納其他省市審計機關審計發現的共性問題。《風險防范清單手冊》的編寫工作不僅是對近幾年審計發現問題簡單地收集、整理、匯總，而是將真實素材形成的典型案例以審計視角進行剖析，梳理編制問題清單，列明問題主要表現形式、對應預防措施。最終編制發放的清單手冊既為審計人員把握審計重點提供了工作方向，也為各單位、各部門開展自查自糾提供指南。 郭焱
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